DPA-RINCIAN BELANJA - 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur - 5.03.5.04.0.00.01.00 - Penatausahaan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2021

Nomor DPA

DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.01.00/001/2021

Urusan Pemerintahan

5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan

5.03 KEPEGAWAIAN

Program

5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH

Sasaran Program

Capaian Program

(Indikator)	(Target)

Kegiatan

5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Organisasi

5.03.5.04.0.00.01.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Unit

5.03.5.04.0.00.01.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Alokasi Tahun 2020

Rp0 (nol rupiah)

Alokasi Tahun 2021

Rp397.700.200 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu dua ratus rupiah)

Alokasi Tahun 2022

Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator

Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

Capaian Kegiatan

Masukan

Dana yang dibutuhkan

Rp397.700.200

Keluaran

Hasil

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan

5.03.02.2.04.02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Sumber Pendanaan

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi

Waktu Pelaksanaan

Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan

(Indikator)	(Target)
Persentase pembinaan terhadap penyusunan SKP PNS	80 %

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
Kode Rekening	Uraian	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah
5.1	BELANJA OPERASI					Rp30.177.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp30.177.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.615.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.615.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.415.000
	[#]
	[-]
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	6900 Lembar	Lembar	350	0	Rp2.415.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.200.000
	Makan rapat Spesifikasi :	30 Bks	orang / kali	25.000	0	Rp750.000
	Minum/snack rapat Spesifikasi :	30 Kotak	orang / kali	15.000	0	Rp450.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp26.562.600
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp26.562.600
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp26.562.600
	Bahan Bakar Pertalite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Pertalite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	96 Liter	Liter	7.850	0	Rp753.600
	Penginapan Luar Daerah (rendah) Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	2 Hari	orang / hari	730.000	0	Rp1.460.000
	Penginapan Luar Daerah (rendah) Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	2 Hari	orang / hari	992.000	0	Rp1.984.000
	Tiket Pesawat Luar Daerah (rendah-PP) Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	3 Kali	Orang / PP	2.952.000	0	Rp8.856.000
	Transport Lokal Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Biaya transportasi dr kantor asal ke bandara/stasiun/pelabuhan keberangkatan (dan sebaliknya), dr bandara/stasiun/pelabuhan daerah tujuan ke tempat tujuan (dan sebaliknya) serta transportasi dr/ke penginapan. (menyesuaikan daerah tujuan sesuai Perwako SB)	3 Kali	orang / kali	1.000.000	0	Rp3.000.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. II	2 Hari	orang / hari	225.000	0	Rp450.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	3 Hari	orang / hari	300.000	0	Rp900.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	3 Hari	orang / hari	250.000	0	Rp750.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II/b	2 Hari	orang / hari	380.000	0	Rp760.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	2 Hari	orang / hari	250.000	0	Rp500.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	3 Hari	orang / hari	125.000	0	Rp375.000
	Uang Harian Luar Daerah (tinggi) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	9 Hari	orang / hari	530.000	0	Rp4.770.000
	Uang Representasi Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	2 Hari	orang / hari	150.000	0	Rp300.000
	[#]					Rp1.704.000
	[-]
	Penginapan Luar Daerah (menengah) Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	2 Hari	orang / hari	852.000	0	Rp1.704.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp30.177.600

Sub Kegiatan

5.03.02.2.04.04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai

Sumber Pendanaan

Lokasi

Waktu Pelaksanaan

Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan

(Indikator)	(Target)
Jumlah ASN berprestasi yang diberikan penghargaan	9 orang

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
Kode Rekening	Uraian	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah
5.1	BELANJA OPERASI					Rp313.816.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp313.816.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp20.060.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp20.060.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp10.230.000
	[#]
	[-]
	Cetak Plakat Spesifikasi :	12 Buah	buah	550.000	0	Rp6.600.000
	Digital printing spanduk Spesifikasi : harga per meter	12 Meter	meter	40.000	0	Rp480.000
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	9000 Lembar	Lembar	350	0	Rp3.150.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp9.830.000
	Makan rapat Spesifikasi :	224 Bks	orang / kali	25.000	0	Rp5.600.000
	Minum/snack rapat Spesifikasi :	282 Kotak	orang / kali	15.000	0	Rp4.230.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp50.110.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp50.110.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp12.110.000
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Ketua / Wakil Ketua	2 Orang	orang / bulan	250.000	0	Rp500.000
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Anggota	8 Orang	orang / bulan	220.000	0	Rp1.760.000
	Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Wakil Ketua	1 Orang	orang / bulan	850.000	0	Rp850.000
	Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang	orang / bulan	1.000.000	0	Rp1.000.000
	Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang	orang / bulan	750.000	0	Rp750.000
	Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	4 Orang	orang / bulan	750.000	0	Rp3.000.000
	Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Pengarah	2 Orang	orang / bulan	1.500.000	0	Rp3.000.000
	Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Penanggungjawab	1 Orang	orang / bulan	1.250.000	0	Rp1.250.000
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan					Rp8.000.000
	Honorarium tim penilai luar Kota Padang Panjang Spesifikasi : Honorarium tim penilai luar Kota Padang Panjang	2 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	1.000.000	0	Rp8.000.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp30.000.000
	Biaya kontribusi studi komparatif Spesifikasi :	1 Paket	Paket	30.000.000	0	Rp30.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp243.646.600
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp39.876.600
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp39.876.600
	Bahan Bakar Pertalite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Pertalite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	96 Liter	Liter	7.850	0	Rp753.600
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	2 Orang x 5 Hari	orang / hari	650.000	0	Rp6.500.000
	Penginapan Luar Daerah (menengah) Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	2 Hari	orang / hari	2.755.000	0	Rp5.510.000
	Penginapan Luar Daerah (menengah) Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	2 Hari	orang / hari	852.000	0	Rp1.704.000
	Tiket Pesawat Luar Daerah (menengah-PP) Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	1 Kali	Orang / PP	4.888.000	0	Rp4.888.000
	Tiket Pesawat Luar Daerah (rendah-PP) Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	3 Kali	Orang / PP	2.952.000	0	Rp8.856.000
	Transport Lokal Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Biaya transportasi dr kantor asal ke bandara/stasiun/pelabuhan keberangkatan (dan sebaliknya), dr bandara/stasiun/pelabuhan daerah tujuan ke tempat tujuan (dan sebaliknya) serta transportasi dr/ke penginapan. (menyesuaikan daerah tujuan sesuai Perwako SB)	4 Kali	orang / kali	1.000.000	0	Rp4.000.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. II	2 Hari	orang / hari	225.000	0	Rp450.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	2 Hari	orang / hari	250.000	0	Rp500.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	3 Hari	orang / hari	250.000	0	Rp750.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	3 Hari	orang / hari	300.000	0	Rp900.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II/b	2 Hari	orang / hari	380.000	0	Rp760.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	3 Hari	orang / hari	125.000	0	Rp375.000
	Uang Harian Luar Daerah (tinggi) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	6 Hari	orang / hari	530.000	0	Rp3.180.000
	Uang Representasi Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	5 Hari	orang / hari	150.000	0	Rp750.000
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri					Rp203.770.000
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa–Luar Negeri					Rp203.770.000
	Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan C Spesifikasi : dibayarkan riil cost, menyesuaikan daerah tujuan dengan Perwako perjalanan dinas dan/atau Perpres 33	7 Orang x 6 Hari	Orang / Hari	4.185.000	0	Rp175.770.000
	Tiket pesawat Luar Negeri (Pergi-Pulang) Spesifikasi : dibayarkan riil cost, menyesuaikan daerah tujuan dengan Perwako perjalanan dinas dan/atau Perpres 33 (harga perkiraan Tiket Padang - Singapura PP dgn 1 transit CGK)	7 Orang	Orang / PP	4.000.000	0	Rp28.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp313.816.600

Sub Kegiatan

5.03.02.2.04.07 Pembinaan Disiplin ASN

Sumber Pendanaan

Lokasi

Waktu Pelaksanaan

Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan

(Indikator)	(Target)
Persentase kasus pelanggaran disiplin sedang dan berat ASN yang ditindak lanjuti	100 %

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
Kode Rekening	Uraian	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah
5.1	BELANJA OPERASI					Rp53.706.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp53.706.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp7.430.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp7.430.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.430.000
	[#]
	[-]
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	9800 Lembar	Lembar	350	0	Rp3.430.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.000.000
	Makan rapat Spesifikasi :	100 Bks	orang / kali	25.000	0	Rp2.500.000
	Minum/snack rapat Spesifikasi :	100 Kotak	orang / kali	15.000	0	Rp1.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp39.160.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp39.160.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp39.160.000
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Anggota	4 Orang x 2 Bulan	orang / bulan	220.000	0	Rp1.760.000
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Ketua / Wakil Ketua	2 Orang x 2 Bulan	orang / bulan	250.000	0	Rp1.000.000
	Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Pengarah	2 Orang x 2 Bulan	orang / bulan	1.500.000	0	Rp6.000.000
	Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	10 Orang x 2 Bulan	orang / bulan	750.000	0	Rp15.000.000
	Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Sekretaris	2 Orang x 2 Bulan	orang / bulan	750.000	0	Rp3.000.000
	Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Wakil Ketua	2 Orang x 2 Bulan	orang / bulan	850.000	0	Rp3.400.000
	Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Penanggungjawab	2 Orang x 2 Bulan	orang / bulan	1.250.000	0	Rp5.000.000
	Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	2 Orang x 2 Bulan	orang / bulan	1.000.000	0	Rp4.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp7.116.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp7.116.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp7.116.000
	Bahan Bakar Pertalite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Pertalite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	160 Liter	Liter	7.850	0	Rp1.256.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	5 Hari	orang / hari	125.000	0	Rp625.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. II	3 Hari	orang / hari	225.000	0	Rp675.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	5 Hari	orang / hari	300.000	0	Rp1.500.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	5 Hari	orang / hari	250.000	0	Rp1.250.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	3 Hari	orang / hari	250.000	0	Rp750.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II/b	2 Hari	orang / hari	380.000	0	Rp760.000
	Uang Representasi Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	2 Hari	orang / hari	150.000	0	Rp300.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp53.706.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp397.700.200

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Padang Panjang, tanggal 05 Januari 2021

Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

RUDY SUARMAN, AP

NIP. 197409181993111001

Januari

Rp0

Februari

Rp33.072.400

Maret

Rp7.459.950

April

Rp0

Mei

Rp2.852.400

Juni

Rp19.216.750

Juli

Rp4.738.400

Agustus

Rp30.004.000

September

Rp9.357.450

Oktober

Rp12.110.000

November

Rp278.031.350

Desember

Rp857.500

Jumlah

Rp397.700.200